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澳门维尼斯人app下载部门2018年度部门决算

发布时间:2020-02-20 【阅读次数:

目    录

 

第一部分  澳门维尼斯人app下载部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  澳门维尼斯人app下载部门概况

 

一、部门主要职能

澳门维尼斯人app下载负责全市地方志和年鉴的编修工作。负责规划全市地方志、年鉴编修事业;组织实施《景德镇市志》和《景德镇年鉴》的编修及出版工作;协调处理志鉴工作中的重大问题;负责志鉴队伍培训、组织交流、理论研究;收集、整理地情资料、旧志及提供地情咨询服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:澳门维尼斯人app下载本级和下属单位景德镇地方志馆

本部门2018年年末编制人数15人,其中事业编制15人;年末实有人数24人,其中在职人员15人,离休人员1人,退休人员8

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

 

 

 

 






 




 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计418.68万元,其中年初结转和结余83.37万元,较2017年增加77.41万元,增长22.68%;本年收入合计335.31万元,较2017年增加88.62万元,增长35.92%,主要原因是:财政拨款有所增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入335.31万元,占100% 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计276.7万元,其中本年支出合计276.7万元,较2017年增加18.8万元,增长7.29%,主要原因是:与社保结算了往年基本养老保险及职业年金费用;年末结转和结余141.98万元,较2017年增加58.61万元,增长70.3%,主要原因是:项目支出进度加快

本年支出的具体构成为:基本支出276.7万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为255.31万元,决算数为276.7万元,完成年初预算的108.38%。其中:

(一)科学技术支出年初预算数为227.37万元,决算数为245.76万元,完成年初预算的108.08%。

(二)文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为3万元

(三)社会保障和就业支出年初预算数为17.68万元,决算数为17.68万元,完成年初预算的100%

(四)住房保障支出年初预算数为10.26万元,决算数为10.26万元,完成年初预算的100%

 

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出276.71万元,其中:

(一)工资福利支出172.62万元,较2017年增加23.62 万元,增长15.85%,主要原因是:与社保结算了往年的基本养老和职业年金费用,部分对个人和家庭补助科目并入工资福利支出功能科目

(二)商品和服务支出63.32万元,较2017年增加8.82 万元,增长16.18%,主要原因是:日常公用经费有所增加

(三)对个人和家庭补助支出40.09万元,较2017年减少12.08万元,下降23.15%,主要原因是:部分对个人和家庭补助科目并入工资福利支出功能科目

(四)资本性支出0.68万元,较2017年增加0.45万元,增长195.65%,主要原因是:购置了办公设备

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为0.41万元,完成预算的8.2%,决算数较2017年减少0.89万元,下降68.46%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的100%,决算数较2017年持平。主要原因是:本年度没有安排因公出国(境)业务

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为0.41万元,完成预算的8.2%,决算数较2017年减少0.89万元,下降68.46%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:减少了公务接待数量,严格压缩公务接待费用开支

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年持平。主要原因是:本年度没有安排相关业务;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年持平。主要原因是:本年度没有安排相关业务

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出64万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较2017年增加9.27万元,增长16.94%,主要原因是:机关运行经费支出增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额6万元,其中:政府采购货物支出6万元

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,在2017年版《景德镇年鉴》正文首页刊载《全国地方志纲要》和《江西地方志纲要》,为贯彻两纲营造浓厚氛围。截至目前,市志规划的45篇中,已完成初稿26篇,正在编写19篇,12月底将基本完成市志分纂稿,2018年初将形成全书初审稿,进行一审。同时,完成省方志办交办《省志概况·景德镇概况》编纂任务。编辑二轮修志工作简报,定期向市政府领导报送修志工作进展情况。在《澳门维尼斯人app下载》上开设二轮修志专题专栏,反映修志工作动态情况。在《景德镇方志》上刊登大量志鉴研究理论文章和修志经验体会文章,供各单位学习交流借鉴,促进督导机制的有效落实。制定编纂计划表,建立分工责任制,实行稿件“四审制”,开展目标管理考核,实现编纂出版进度与编校质量的有机统一,截止到目前,已全部完成年鉴出版发行前期工作。

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

 

 

第四部分  名词解释

 

(对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。